第一部分 部门概况
一、部门主要职能
扬州市第二人民医院是一所集医疗、预防、教学、急救为一体的二级综合甲等医院。2004年12月在市委、市政府及市卫生局的关心下，在原先综合医疗的基础上组建了扬州市海燕策略研究中心，担负着全市一万多名低保特困群体和低保边缘人群的医疗救助工作。
二、部门决算单位构成情况
扬州市二院被市委、市政府指定为全市公立医院改革试点单位。医院建立以理事会、院务会、工会为组织架构的医院法人治理结构，实行理事会领导下的医院院长负责制和任期目标责任制，形成决策、执行、监督相互制衡的权力运行机制。 医院设有办公室、医疗发展部、护理部、资产财务部、后勤保障部、门诊部、组织人事科、信息科、院感科、监察室、设备科、绩效考核办、医保物价办等13个职能科室，同时设内科、外科、妇科、儿科、口腔科、五官、眼科、急诊、麻醉、中医、康复治疗、医学影像、检验科等临床诊疗科室。神经内科、手外科、肾内科、骨科、中西医结合是本院的特色专科。
三、2020年度主要工作完成情况
通过三级康复医院验收。在总院各部门大力支持下，邀请专家指导三级康复医院创建工作，举全院之力，2021年1月通过三级康复医院验收。
大力推进学科建设。神经内科、肾内科2个专科成功获批市级重点专科。重点扶持血液净化中心，扩建原有业务区域，改善功能布局，培养专业人员，在原先25台机器的基础上，增加到47台，预计年服务人次可增加15000人次。
改革完善组织框架。2020年，医院进行职能科室改革，对原先“五部一室”的组织架构进行调整，完善“五部一室”的组织架构，并完成全体职能科室中层干部竞聘工作，选拔中层干部17名，其中80后干部7名，占比41%，一大批年轻同志被选拔到干部岗位上来，为医院发展注入了新鲜血液和新的活力。
推进医院基础工程建设。根据院部整体工作部署，有序推进基建项目改造。全力推进三级康复医院建设，近2000平方康复训练中心投入使用，建成住院楼与康复治疗中心连廊；改造七病区为康复病区，目前正在筹备建设高压氧舱。完成更换电梯、病区装修改造等工程。完成上级指令性任务，开设美沙酮门诊、完成PCR实验室装修改造。完成住院楼三楼改造项目。2020年12月，增挂“扬州市老年病医院”的牌子，规划建设康复（老年病）大楼，为将来创建三级老年病医院做好准备。
财务管理规范化。以深度融合为契机，借鉴苏北医院优秀的管理制度与经验，结合医院实际情况和特点，健全财务制度，按照财务核算要求设置岗位分工，明确岗位职责，建立重要岗位轮转机制。严格进行预算控制，全院所有收支全部纳入预算，定期进行预算执行分析。建立健全医院固定资产管理的规章制度和流程，强化对固定资产配置、使用和处置等关键环节的管控。
加强医疗设备管理。借鉴总院医学工程处先进的管理方式，医疗设备、医疗器械管理逐步科学、规范，2020年度签订医院设备购置合同27份，签订设备维保合同4份。新增一台64排CT、一台DR，完善医院乙类大型医用设备目录对“十三五”大型设备进行了分析并完成规划“十四五”大型设备。
保障信息安全稳定。完成各类接口改造升级、平台互联，启用考勤系统。重视信息安全，在操作系统安全、数据备份、防病毒及外来入侵等方面，制定各项措施，强化网络安全维护工作。做好应急准备，落实网络故障应急预案。
第二部分 2020年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2020年度收入总计9131.1万元，与上年相比增加1532.95万元，增长20.2%。主要原因是事业收入较上年有所增加。
2020年度支出总计9131.1万元，与上年相比增加1532.95万元，增长20.2%。主要原因是人员经费及专用材料等支出的增长。
（一）收入总计9131.1万元。包括：
1．财政拨款收入2616.69万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加1304.91万元，增长99.5%。主要原因是专项经费拨款高于上年。
2．上级补助收入63.44万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）63.44万元，增长（减少）0%。主要原因是防疫补助收入
3．事业收入6450.97万元，为开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加164.6万元，增长2.62%，主要原因是医疗业务收入增长。
4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立0核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计9131.1万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出9131.1万元，主要用于人员经费、药品卫生材料及日常公用经费支出。与上年相比增加1304.91万元，增长99.5%。主要原因是人员经费增长、专用材料增长及防疫支出增长。
2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。
4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9131.1万元，其中：财政拨款收入2616.69万元，占28.7%；上级补助收入63.44万元，占0.7 %；事业收入6450.97万元，占70.6%；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9131.1万元，其中：基本支出7322.85万元，占 80.2%；项目支出1808.25万元，占19.8%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总决算2616.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总与上年相比增加1304.91万元，增长99.5%。主要原因是专项经费拨款高于上年。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年财政拨款支出2616.69万元，占本年支出合计的28.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1304.91万元，增长99.5%。
2020年度财政拨款支出年初预算为808.44万元，支出决算为2616.69万元，完成年初预算的323.67%。决算数大于年初预算的主要原因是年初为人员经费预算数，年中追加专项经费，包括药品零差价专项、防疫专项经费、公立医院改革专项等，所以决算数大于年初预算数。
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
2.……
（二）公共安全（类）
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于, , ）预算数的主要原因……。
……
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出808.44万元，其中：
（一）人员经费 808.44万元。主要包括：基本工资582.15万元、津补贴194.59万元、离休费31.7万元
（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年一般公共预算财政拨款支出2616.69万元，与上年相比支出增加1304.91万元，增幅99.5%。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 808.44万元，支出决算为2616.69万元，完成年初预算的323.67%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是年初为人员经费预算数，年中追加专项经费，包括药品零差价专项、防疫专项经费、公立医院改革专项等，所以决算数大于年初预算数。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.44万元，其中：
（三）人员经费 808.44万元。主要包括：基本工资582.15万元、津补贴194.59万元、离休费31.7万元
（一）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为……。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。主要为接待……。
（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 批次， 0 人次。主要为接待……。
XX部门2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2018 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。主要为召开……。
XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2018 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。主要为培训……。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于……。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
2020年度第二人民医院决算公开.xls